- Generar archivo monitoreo
– Nombrarlo con el siguiente estandar: Monitoreo_CODPagoCero_MMDDAAHHMMSS (Monitoreo_CODPagoCero_062824060000)
2. Ejecutar Query Fleet (Fleet_ObtieneCODNoDevuelta) y copiar ambos resultados en la pestaña “tienda” en automatico se llena la pestaña key. (la fecha que se agrega en el query debe ser el dia 1 y el mes en cuso)
— FLEET – Obtiene COD No Devuelta —
SELECT oe.tiendaremisionid, oe.noorden
FROM ordenentrega oe WITH(NOLOCK)
WHERE oe.fechaventa >= ‘2024-06-01’ AND oe.TipoOrdenEntrega = ‘C.O.D.’ AND oe.EstatusOrdenEntregaID <> 10
3. Ejecutar Query en SMS desde multiple (SMS – OBTIENE VALIDACIONES COD PAGO CERO) copiar y pegar los resultados en la pestaña “SMS,columna server name), en automatico se llena la pestaña key. (la fecha que se agrega en el query debe ser el dia 1 y el mes en cuso)
— SMS – OBTIENE VALIDACIONES COD PAGO CERO —
SELECT tt.StoreNumber, tt.DocNumber
FROM trantotal tt WITH(NOLOCK)
WHERE tt.trandate >= ‘2024-06-01’ AND tt.rectype = ‘N’ AND tt.TypeOfSale = 40 AND tt.TxnTotal = 0
se filtra la columna Dev Faltante ( quitando la opcion NO) solo quedaran las ordenes en las se debera mitigar la devolucion manual.
se utiliza el query DevolucionCODManual_Split081220
se agrega (ordenentregaid, tienda entrega y se agrega el comentario con las iniciales del nombre de la persona que lo realizo”
cuando se ejecuta el query, se puede visualizar el cambio en la orden.
se termina con commit
